开具外销发票的操作步骤通常包括以下几个环节：
准备商品信息
根据出口货物的名称、规格型号、单位和数量如实填写。
单价和计税金额需以本位币（人民币）开具。
销售额的人民币折合率可选择销售额发生的当天或者当月第一日的人民币汇率中间价。
选择发票类型
出口企业可以选择开具增值税电子普通发票或增值税普通发票。
对于适用增值税退（免）税政策和增值税零税率应税服务政策的出口货物劳务及服务，应选择“0%”税率。
适用增值税免税政策的出口货物劳务及服务，应选择“免税”税率。
适用增值税征税政策的出口货物劳务及服务，应选择适用征税税率。
填写购方信息
购方企业可用中文或外文填写，纳税人识别号、地址电话、银行账号等可根据实际情况填写。
如果出口销售到国内特殊监管区域，购方企业纳税人识别号、地址电话、银行账号需填写。
填写销方信息
根据实际情况填写出口企业的相关信息。
填写备注栏
合同号、贸易方式、结算方式、外币金额、汇率等可在备注中填写。
如果票面开具的是CIF价，则在备注栏注明FOB价。
开具发票
通过增值税发票系统升级版或防伪税控的增值税发票管理新系统开具增值税普通发票。
可以选择五联版或者二联版，其中第一联用于出口退（免）税申报，第二联是记账联。
发票的打印或导出
根据需要，可以选择打印纸质发票或导出电子发票数据。
对于电子发票，可以通过电子税务局或防伪税控开具，并用于出口退（免）税申报。
发票的审核和存档
开具发票后应进行审核，确保信息准确无误。
发票应按规定存档，以备查验。
请根据当地税务局的具体要求和指导进行操作，因为不同地区可能存在差异。
