出差开具发票的步骤通常包括：
填写出差报销单：
记录出差日期、地点、事由等详细信息。
收集相关票据：
包括交通费、住宿费、餐费等，并确保票据合法性和完整性。
提交报销单和票据：
向单位财务部门提交报销单及相关票据进行审核。
财务部门审核：
审核无误后，将信息录入系统。
开具发票：
根据企业规定和企业类型（一般纳税人或小规模纳税人），财务部门开具相应发票。
发票打印与交付：
将打印好的发票交给出差人员，以便进行报销。
注意事项：
发票内容需清晰完整，不得涂改或撕毁，并确保在有效期内使用。
如果是增值税一般纳税人，住宿服务通常需要开具增值税专用发票以便抵扣进项税额；餐饮、娱乐等服务可能只能开具增值税普通发票。
在特殊情况下，如发票丢失，可以提交无发票报销申请，或请求酒店重新开具发票，或自行准备证明信支持报销请求。
请根据具体情况遵循以上步骤，并确保所有操作符合当地税法和公司政策
