发票报账的步骤通常包括：
收集发票：
确保拥有合法有效的发票，包括正确的发票抬头、日期、发票号码、商品或服务的详细信息以及金额等。
填写申请单：
准备报销申请单，并详细填写发票信息，如发票编号、金额、项目、日期等。
组装附件：
将申请单和发票一起打印，并按照公司规定的格式组装成一个整体，签字确认后提交报销部门。
部门审核：
报销财务根据发票信息审核报销申请单的准确性及真实度，确认无误后打印凭据存档备份。
财务支付：
财务根据审核结果，按照申请金额支付报销款项，并发放报销凭证备案登记。
保存凭证：
财务部门将报账单和发票的复印件交还给报账人，作为报销凭证。
请确保遵循公司内部的报销规定，保证流程合规，并且所有单据齐全，以便财务部门顺利办理报账手续。
